1,97 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 230 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 515 594 Kč |
| Skutečné čerpání | 894 607 Kč |
| Čerpání | 59,03 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Dopravní prostředky | 600 000 | 600 000 | 0 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 132 500 | 117 500 | 134 444 | 114,42 |
| Pohonné hmoty a maziva | 103 000 | 59 500 | 52 891 | 88,89 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 100 000 | 108 000 | 108 000 | 100,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 67 500 | 96 500 | 84 976 | 88,06 |
| Nákup ostatních služeb | 65 000 | 35 500 | 37 897 | 106,75 |
| Ostatní osobní výdaje | 56 000 | 206 000 | 202 866 | 98,48 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 | 209 094 | 196 420 | 93,94 |
| Služby peněžních ústavů | 20 000 | 20 000 | 13 320 | 66,60 |
| Plyn | 20 000 | 20 000 | 16 842 | 84,21 |
| Elektrická energie | 10 000 | 10 000 | 11 810 | 118,10 |
| Služby elektronických komunikací | 5 000 | 5 000 | 8 909 | 178,18 |
| Ostatní platy | 4 000 | 11 500 | 7 434 | 64,64 |
| Služby školení a vzdělávání | 3 000 | 12 000 | 13 210 | 110,08 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 2 000 | 2 000 | 1 127 | 56,35 |
| Ochranné pomůcky | 2 000 | 2 000 | 167 | 8,35 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 | 0 | 2 200 | 0,00 |
| Cestovné | 0 | 1 000 | 2 094 | 209,40 |
| Celkem | 1 230 000 | 1 515 594 | 894 607 | 59,03 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
