Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
7,88 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 5 540 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 660 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 576 813 Kč |
| Čerpání | 63,19 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 000 000 | 2 090 000 | 1 773 471 | 84,86 |
| Pozemky | 700 000 | 700 000 | 20 320 | 2,90 |
| Stavby | 700 000 | 700 000 | 116 767 | 16,68 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 600 000 | 622 400 | 439 793 | 70,66 |
| Nákup ostatních služeb | 380 000 | 370 000 | 335 075 | 90,56 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 220 000 | 227 600 | 160 853 | 70,67 |
| Ostatní osobní výdaje | 220 000 | 220 000 | 184 139 | 83,70 |
| Dopravní prostředky | 200 000 | 94 000 | 0 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 160 000 | 162 000 | 161 813 | 99,88 |
| Pohonné hmoty a maziva | 130 000 | 130 000 | 128 602 | 98,92 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 85 000 | 85 000 | 60 403 | 71,06 |
| Plyn | 25 000 | 25 000 | 16 842 | 67,37 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 20 000 | 30 000 | 27 907 | 93,02 |
| Ochranné pomůcky | 20 000 | 20 000 | 19 785 | 98,93 |
| Elektrická energie | 20 000 | 20 000 | 11 810 | 59,05 |
| Služby školení a vzdělávání | 15 000 | 15 000 | 8 984 | 59,89 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 000 | 15 000 | 2 490 | 16,60 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 | 10 000 | 2 524 | 25,24 |
| Služby elektronických komunikací | 10 000 | 10 000 | 8 146 | 81,46 |
| Podlimitní programové vybavení | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Cestovné | 2 000 | 2 000 | 178 | 8,90 |
| Nákup ostatních paliv a energie | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Poštovní služby | 0 | 1 000 | 200 | 20,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 100 000 | 94 990 | 94,99 |
| Nájemné | 0 | 1 000 | 121 | 12,10 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 0 | 2 000 | 1 600 | 80,00 |
| Celkem | 5 540 000 | 5 660 000 | 3 576 813 | 63,19 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
