8,92 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 5 670 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 215 258 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 048 947 Kč |
| Čerpání | 77,64 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 700 000 | 2 235 640 | 1 897 417 | 84,87 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 720 000 | 635 160 | 491 509 | 77,38 |
| Nákup ostatních služeb | 513 500 | 353 500 | 287 838 | 81,43 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 270 000 | 239 458 | 170 138 | 71,05 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 200 000 | 200 000 | 154 801 | 77,40 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 200 000 | 200 000 | 74 591 | 37,30 |
| Podlimitní programové vybavení | 170 000 | 170 000 | 3 630 | 2,14 |
| Plyn | 160 000 | 160 000 | 132 299 | 82,69 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 | 210 000 | 206 415 | 98,29 |
| Opravy a udržování | 100 000 | 90 000 | 18 085 | 20,09 |
| Elektrická energie | 100 000 | 190 000 | 187 029 | 98,44 |
| Služby elektronických komunikací | 80 000 | 80 000 | 65 935 | 82,42 |
| Ostatní osobní výdaje | 60 000 | 60 000 | 48 235 | 80,39 |
| Služby školení a vzdělávání | 50 000 | 50 000 | 24 692 | 49,38 |
| Pohonné hmoty a maziva | 35 000 | 35 000 | 33 984 | 97,10 |
| Neinvestiční transfery obcím | 30 000 | 40 000 | 37 000 | 92,50 |
| Poštovní služby | 25 000 | 30 000 | 28 592 | 95,31 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000 | 23 000 | 22 150 | 96,30 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 20 000 | 22 000 | 20 282 | 92,19 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 15 000 | 15 000 | 4 408 | 29,39 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 | 10 000 | 7 588 | 75,88 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 7 500 | 17 500 | 15 000 | 85,71 |
| Cestovné | 5 000 | 10 000 | 5 694 | 56,94 |
| Pohoštění | 5 000 | 8 000 | 7 697 | 96,21 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 2 000 | 2 000 | 689 | 34,45 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Služby peněžních ústavů | 2 000 | 2 000 | 692 | 34,60 |
| Výdaje na věcné dary | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Ostatní platy | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Ochranné pomůcky | 0 | 5 000 | 1 700 | 34,00 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 | 102 000 | 100 857 | 98,88 |
| Celkem | 5 670 000 | 5 215 258 | 4 048 947 | 77,64 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019
